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鐘山縣第二中學2019年部門預算及“三公經費”預算公開

作者: 來源:本站原創發布日期:2019-04-18 10:04:41點擊數:

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第一部分:部門概況

一、基本職能及機構設置情況

二、人員構成情況

第二部分:2019年部門預算信息公開表

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六: 一般公共預算支出表(部門經濟科目)

表七: 一般公共預算支出表(政府經濟科目)

表八:一般公共預算基本支出表

表九: “三公”兩費支出表

表十:政府性基金預算支出表

表十一:國有資本經營預算支出表

表十二:部門整體支出績效目標申報表

表十三:項目支出績效目標申報表

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第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

二、政府采購情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、關于2019年預算績效情況說明

第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、鐘山縣第二中學及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

實施義務教育,促進基礎教育事業發展。初中學歷教育(相關社會服務)

(二)機構設置情況

鐘山縣第二中學為全額財政撥款事業單位,隸屬于鐘山縣教育和科學技術局主管,無其他內設機構。?

二、人員構成情況

鐘山縣第二中學編制總數為86人,全為事業編制,事業在職80人,退休14人。

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第二部分:2019年部門預算信息公開表(詳見附件)

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第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年部門預算總收入1034.39萬元,同比增加32.25萬元,增長3.22%,增加的原因:根據桂政辦發(2018151號文件20187月工資調標,相應的基本工資、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等人員基本支出增加。

其中:

1.一般公共預算撥款1034.39萬元,同比增加32.25萬元,增長3.22%。其中:經費撥款851.06萬元,同比增加74.21萬元,增長9.55%中央及自治區補助145.30萬元,同比減少46.09萬元,下降24.08?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金38.03萬元,同比增加4.13萬元,增長12.18?%;收入增加的主要原因是20187月工資調標,相應的基本工資、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等人員基本支出增加

2.政府性基金撥款0元,同比持平。

3.納入財政專戶管理收入安排的資金0萬元,同比持平。

4.未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比持平。

5.上年結余收入0萬元,同比持平。

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(二)支出預算說明。

2019年部門預算總支出1034.39萬元,同比增加32.25萬元,增長3.22%,根據桂政辦發(2018151號文件20187月工資調標,相應的基本工資、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等人員基本支出增加。其中:

1按支出功能分類類級科目劃分,共分為1:

2050203類科目支出1034.39元,占支出總預算100%,同比增加32.25元,增長3.22%。支出增加的主要原因是根據桂政辦發(2018151號文件20187月工資調標,相應的基本工資、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等人員基本支出增加

2按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出827.48元,占支出總預算的80%,同比增加75.83元,增長10.09%。支出增加的主要原因是根據桂政辦發(2018151號文件20187月工資調標,相應的基本工資、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等人員基本支出增加

??? 項目支出206.91元,占支出總預算的20%,同比減少43.58元,下降17.4%。支出減少的主要原因是中央及自治區補助安排的項目支出減少46.09萬元。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出1034.39萬元,同比增加32.25元,增長3.22%。支出增加的主要原因是根據桂政辦發(2018151號文件20187月工資調標,相應的基本工資、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等人員基本支出增加。其中:基本支出827.48萬元,同比增加75.83元,增長10.09%;項目支出206.91萬元,同比減少43.58元,下降17.4%。具體支出預算如下:

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(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

1.205020-初中教育1034.39元,占支出總預算100%,同比增加32.25元,增長3.22%。支出增加的主要原因是根據桂政辦發(2018151號文件20187月工資調標,相應的基本工資、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等人員基本支出增加其中:用于鐘山縣第二中學根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出809.02萬元;用于鐘山縣第二中學日常運轉發生的基本支出11萬元,包括工會經費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出7.46萬元。用于支付學校編外聘用人員的工資支出11.4萬元;用于保障學校正常運轉的日常公用經費109.35萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、公務接待費、辦公設備購置、固定資產維修維護費等項目經費支出;用于學生寄宿生生活補助和農村學生營養改善計劃膳食補助的助學金支出73.16萬元;用于支付辦公設備采購及其他資本性支出13萬元。?

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(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為4類:

1.基本支出預算

基本支出827.48元,占支出總預算的80%,同比增加75.83元,增長10.09%。其中:

工資福利支出預算809.02元,占基本支出總預算97.77%,同比增加73.53萬元,增長10%。主要是根據桂政辦發(2018151號文件20187月工資調標,相應的基本工資、社會保障繳費、績效工資等工資福利增加。

商品和服務支出預算11元,占基本支出總預算1.33%,同比增加1.09萬元,增長10.1%。主要是人員工資增加,工會經費提取金額隨之增加支出。

對個人和家庭的補助支出預算7.46元,占基本支出總預算0.9%,同比增加1.21萬元,增長19.36?%。主要是新增1人退休、遺屬生活補助調增等增加支出。

2.項目支出預算

項目支出 206.91元,占支出總預算20%,同比減少43.58元,下降17.4%。其中:

工資福利支出預算11.4萬元,占項目支出預算5.51%,同比增加1.4萬元,增長14%。主要是因為今年學校計劃聘請多1個代課教師。?

商品和服務支出預算109.35萬元,占項目支出預算52.85?%,同比增加0.64萬元,增長0.59?%。主要是維修(護)費增加等原因。

對個人和家庭的補助支出預算73.16萬元,占項目支出預算35.36%,同比減少41.12萬元,下降35.98?%。主要是農村學生營養改善計劃膳食補助預下達資金減少41.63萬元。

其他資本性支出 13萬元,占項目支出預算6.28%,同比減少4.5萬元,下降25.71?%。主要是今年辦公設備購置減少等原因。

(三)一般公共預算支出按政府經濟科目劃分,共分為3類。如:

1.對事業單位經常性補助940.77? ,其中:①工資福利支出820.42元;②商品和服務支出120.35元。

2.對事業單位資本性補助13萬元,其中:資本性支出(一)13萬元。

3.對個人和家庭的補助支出80.62元。其中:①社會福利和救助7.46萬元;②助學金73.16萬元。

(四)???? ?項目支出

1.2019年提前下達公用經費(桂財教2018204號)95.71萬元,用于維持我校正常運轉,在教學活動中和后勤服務等方面開支的費用。

2.2019年提前下達寄宿生生活補助(桂財教2018204號)58.08萬元,用于我校寄宿生生活補助。

3.農村學生營養改善計劃膳食補助15.09萬元,用于保障農村義務教育學生營養改善計劃順利實施等工作經費。

4.補充教學業務經費38.03萬元,為納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金,用于補充我校在教學活動中和后勤服務等方面開支的費用。

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2019年預算0萬元,同比持平。

(二)公務接待費2019年預算3.3萬元,與上年持平,主要用于接待上級機關領導、兄弟學校領導和教師、學校特邀專家、學者等公務接待等支出。

(三)公務用車購置費2019年預算0萬元,同比持平。

(四)公務用車運行維護費2019年預算0萬元,同比減少1.6萬元,下降100%,下降的原因是:學校公務用車已封存,無此項經費支出。

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

2019年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

我校為事業性單位無機關運行經費。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、政府采購情況說明

2019年,政府采購預算總額13?萬元,其中:政府采購貨物預算13萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,鐘山縣第二中學辦公用房面積共1035平方米;共有機動車1輛,價值4.62萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛 ;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2019年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2019年預算績效情況說明

2019年,鐘山縣第二中學無項目金額200萬以上的項目,不需要進行2019年預算績效情況說明。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
??? 2、政府性基金預算撥款:指各級政府及所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院和財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。
??? 3、其他資金收入:指除“一般公共預算撥款收入”“
?政府性基金預算撥款”“?國有資本經營預算撥款”等以外的收入。

4、經費撥款收入:是指一般公共預算撥款中由縣級財政資金安排的經費。

5、非稅收入:是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分

二、支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

2.項目支出:指為保證單位完成某個特定的統計項目而發生的各項支出,包括培訓費、會議費、勞務費、差旅費等經費支出。

3.工資福利支出:反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。

4.對個人和家庭的補助支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金等。

5.商品和服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、維修(護)費、辦公設備購置等。

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三、“三公”經費

??? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2019年部門預算信息公開表

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鐘山縣第二中學

20190409

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