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鐘山縣民宗局2019年部門預算安排及“三公” 經費預算信息公開

作者:林文 來源:本站原創發布日期:2019-04-18 11:04:14點擊數:

鐘山縣民宗局2019年部門預算安排及“三公”

經費預算信息公開

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目??? 錄

第一部分:民宗局部門概況

一、基本職能及機構設置情況

二、人員構成情況

第二部分:2019年部門預算信息公開表

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六: 一般公共預算支出表(部門經濟科目)

表七: 一般公共預算支出表(政府經濟科目)

表八:一般公共預算基本支出表

表九: “三公”兩費支出表

表十:政府性基金預算支出表

表十一:國有資本經營預算支出表

表十二:部門整體支出績效目標申報表

表十三:項目支出績效目標申報表

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第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

二、政府采購情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、關于2019年預算績效情況說明

第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、民宗局基本情況

(一)基本職能

負責貫徹執行黨的少數民族和宗教信仰自由政策,保證上級有關民族宗教方面方針、政策、法規的落實。

組織開展民族、宗教政策和工作重大問題的調查研究,監督檢查民族、宗教政策和法律法規的貫徹執行情況。

協調處理民族關系中的事宜,維護民族地區社會穩定。

擬訂少數民族事業等專項規劃,監督檢查規劃實施情況;研究提出少數民族和民族地區社會經濟發展的相關措施,組織調查研究貧困地區少數民族經濟發展中的有關問題;促進建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系,推進民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

協同教育主管部門承辦對民族地區的教育援助和民族教育扶持的相關事宜。

協助組織、人事部門做好少數民族干部的選拔、培養、教育和使用等工作。

依法履行宗教事務管理職責,保護公民宗教信仰自由,維護宗教界的合法權利,促進宗教關系和諧。

依法管理宗教活動場所、宗教教職人員和宗教活動,防范利用宗教進行非法、違法活動,抵御境外宗教敵對勢力的滲透。

負責宗教活動場所籌備設立、在宗教活動場所內改建或者新建建筑物的審批。

負責宗教教職人員備案;負責宗教教職人員兼任、擔任或者離任宗教活動場所主要教職備案。

承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、人員構成情況

民宗局人員編制總數為2人,其中行政編制2人。實有財政供養人數3人,其中行政在職3人,退休人員5人。

第二部分:2019年部門預算信息公開表

詳見2019年部門預算信息公開表附表

第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年部門預算總收入93.19萬元,同比增加44.15萬元,增長90%,增加的原因:自治區少數民族發展資金35萬元納入2019的預算內,民族團結進步創建活動項目經費6萬元納入2019的預算內。

其中:

1.一般公共預算撥款 93.19萬元,同比增加44.15萬元,增長90?%。其中:經費撥款52.19萬元,同比增加3.15萬元,增長6?%;中央及自治區補助41萬元,同比增加41萬元,增長100?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0?%。

2.政府性基金撥款0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

3.納入財政專戶管理收入安排的資金? 0萬元。

4.未納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元。

5.上年結余收入 0 萬元。

(二)支出預算說明。

2019年部門預算總支出93.19萬元,同比增加44.15萬元,增長90%,增加的原因:上級下達資金納入2019年的預算中。其中:1.自治區少數民族發展資金35萬元。2. 民族團結進步創建活動項目經費6萬元。

按支出功能分類類級科目劃分,共分為8:

(1)2012301 行政運行(民族事務)支出27.36萬元,占支出總預算29%,同比增加1.96萬元,增長8%。支出增加的主要原因是2018年5月人員工資福利上漲。

(2))2012302一般行政管理事務(民族事務)支出41萬元,占支出總預算44%,同比增加41萬元,增長100?%。支出增加的主要原因是:1.自治區少數民族發展資金35萬元。2. 民族團結進步創建活動項目經費6萬元。

(3)2012304 民族工作專項支出11.5萬元,占支出總預算12%,同比減少0.5萬元,減少4?%。支出減少的主要原因是中央八項規定,壓縮開支。

(4)2012999 其他群眾團體事務支出0.55萬元,占支出總預算1%,同比增加0.07萬元,增長15%,支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。

(5)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出5.5萬元,占支出總預算6%,同比增加0.73萬元,增長15%,支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。

(6)2101101行政單位醫療支出1.68萬元,占支出總預算2%,同比增加0.22萬元,增長15%,支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。

(7)2101103公務員醫療補助支出2.3萬元,占支出總預算2%,同比增加0.24萬元,增長12%,支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。

(8)2210201住房公積金支出3.3萬元,占支出總預算4%,同比增加0.44萬元,增長15%,支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算

基本支出40.69萬元,占支出總預算的44%,同比增加3.65萬元,增長10%。支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。

工資福利支出34.98萬元,占支出總預算的38%,同比增加3.66萬元,增長12%。支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。

商品和服務支出4.51萬元,占支出總預算的5%,同比減少0.11萬元,減少2%。支出增加的主要原因是中央八項規定,壓縮開支。

對個人和家庭的補助支出1.19萬元,占支出總預算的1%,同比增加0.08萬元,增長7%。支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。

(2)項目支出預算

項目支出41萬元,占支出總預算的44%,同比增加41萬元,增長100?%。支出增加的主要原因是自治區少數民族發展資金35萬元納入2019的預算內,民族團結進步創建活動項目經費6萬元納入2019的預算內。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出93.191萬元,同比增加44.15萬元,增長90%,原因是上級下達資金納入2019年的預算中。其中:基本支出40.69萬元,同比增加3.65萬元,增長10%;項目支出52.5萬元,同比40.5萬元,增長336%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分,共分為8類,其中:

1.2010301行政運行27.36萬元,同比增加2.32萬元,增長9?%。增加的原因是2018年5月人員工資福利上漲其中:用于本單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出23.40萬元;用于本單位日常運轉發生的基本支出3.96萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費支出。

2.2010302一般行政管理事務41萬元,同比增加41? 萬元,增長100 ?%。增加的原因是上級下達資金納入2019年的預算中。其中:用于自治區少數民族發展資金35萬元及民族團結進步創建活動項目經費6萬元支出。

3.2012304 民族工作專項支出11.5萬元,同比減少0.5萬元,下降4?%。減少的原因是中央八項規定,壓縮開支。其中:用于工資福利支出5萬元,商品和服務支出6.5萬元。

4.2012999 其他群眾團體事務支出0.55萬元,同比增加0.07萬元,增長13%,2018年5月我局人員工資調整。用于商品和服務支出0.55萬元。

5. 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出5.5萬元,同比增加0.73萬元,增長13%,支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。用于工資福利支出5.5萬元

6.2101101 行政單位醫療支出1.68萬元,同比增加0.22萬元,增長13%,支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。用于工資福利支出1.68萬元。

7.2101103公務員醫療補助支出2.3萬元,同比增加0.24萬元,增長10%,支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。其中:用于工資福利支出1.1萬元及對個人和家庭的補助支出1.2萬元。

8.2210201住房公積金支出3.3萬元,同比增加0.44萬元,增長15%,支出增加的主要原因是2018年5月我局人員工資調整。用于工資福利支出3.3萬元。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

1.基本支出預算

基本支出40.69萬元,占支出總預算的44%,同比增加3.65萬元,增長10%。

其中:

工資福利支出預算34.98萬元,占基本支出總預算38%,同比增加3.66萬元,增長12?%。主要是工資調整原因。?

商品和服務支出預算4.51萬元,占基本支出總預算5%,同比減少0.11萬元,下降2?%。主要原因是中央八項規定,壓縮開支。

對個人和家庭的補助支出預算1.19萬元,占基本支出總預算1 %,同比增加0.08萬元,增長7?%。主要原因是2018年5月我局人員工資調整。

2.項目支出預算

項目支出52.5萬元,占支出總預算56%,同比增加40.5萬元,增長338?%。其中:

工資福利支出預算5 萬元,占項目支出預算10 %,同比增加5萬元,增長100%。主要是2018年5月我局人員工資調整原因。?

商品和服務支出預算12.5萬元,占項目支出預算24?%,同比增加0.5萬元,增長4 ?%。主要是2018年5月我局人員工資調整原因。?

其他資本性支出35萬元,占項目支出預算67%,同比增加35萬元,增長100?%。主要是上級下達資金納入2019年的預算中原因。

(三)一般公共預算支出按政府經濟科目劃分,共分為3類。如:

1.機關工資福利支出34.98?萬元 ,其中:①工資獎金津補貼23.2萬元;②社會保障繳費8.48?萬元;③住房公積金3.3萬元。

2.機關商品和服務支出4.51萬元,其中:①辦公經費4.31萬元,②會議費0.2萬元。

3.對個人和家庭的補助支出1.19?萬元。用于社會福利和救助1.19萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.基礎設施建設35萬元,用于鐘山縣石龍鎮新鳳村委糧加壩至在枧路段硬化。

2.宗教工作經費2萬元,用于宗教管理方面支出。

3.民族工作經費5萬元,用于其他工資福利支出。

4.民族專項業務費4.5萬元,用于民族事務管理方面的支出。

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2019年預算0萬元,與去年持平。

(二)公務接待費2019年預算0.8萬元,同比減少1.7萬元,下降68%,下降的原因是:嚴格執行中央八項規定及機構改革,單位合并。此項經費主要用于單位按規定開支的各類公務接待等支出。

(三)公務用車購置費2019年預算0萬元,與去年持平。

(四)公務用車運行維護費2019年預算0萬元,與去年持平。。

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

2019年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2019年,民宗局的機關運行經費一般公共預算13萬元,較2018年預算減少3.62萬元,下降21%,主要原因是執行中央八項規定精神,壓縮經費開支。

二、政府采購情況說明

2019年,政府采購預算總額0?萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,民宗局辦公用房面積共42.8平方米;共有機動車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2019年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2019年預算績效情況說明

2019年,民宗局實行績效目標管理的項目0個,涉及公共財政預算撥款0萬元;納入部門預算績效評價試點的項目0個,涉及公共財政預算撥0萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
??? 2、政府性基金預算撥款:指各級政府及所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院和財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。
??? 3、其他資金收入:指除“一般公共預算撥款收入”“?政府性基金預算撥款”“?國有資本經營預算撥款”等以外的收入。

4、經費撥款收入:是指一般公共預算撥款中由縣級財政資金安排的經費。

5、非稅收入:是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

二、支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

2.項目支出:指為保證單位完成某個特定的統計項目而發生的各項支出,包括培訓費、會議費、勞務費、差旅費等經費支出。

3.工資福利支出:反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。

4.對個人和家庭的補助支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金等。

5.商品和服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、維修(護)費、辦公設備購置等。

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三、“三公”經費

??? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2019年部門預算信息公開表

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鐘山縣民宗局

2019年 4 月 17 日

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