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鐘山縣委政法委2019年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

作者: 來源:本站原創發布日期:2019-04-18 15:04:11點擊數:

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目??? 錄

第一部分:部門概況

一、基本職能及機構設置情況

二、人員構成情況

第二部分:2019年部門預算信息公開表

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六: 一般公共預算支出表(部門經濟科目)

表七: 一般公共預算支出表(政府經濟科目)

表八:一般公共預算基本支出表

表九: “三公”兩費支出表

表十:政府性基金預算支出表

表十一:國有資本經營預算支出表

表十二:部門整體支出績效目標申報表

表十三:項目支出績效目標申報表

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第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

二、政府采購情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、關于2019年預算績效情況說明

第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、鐘山縣委政法委及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

鐘山縣委政法委是黨委領導、管理政法工作的職能部門,內設辦公室、政工室、執法監督室、調研室主要職能機構和縣委政法紀律檢查工作委員會;縣綜治委辦公室是協助黨委、政府領導社會管理綜合治理工作的常設機構;縣610辦是協助黨委、政府領導防范和處理邪教的常設機構;縣委維穩辦是協助黨委維護社會穩定的常設機構;縣法學會是協助黨委、政府為社會主義民主建設、完善法律體系和依法治國的探索和實施的常設機構。縣綜治辦、縣610辦和縣委維穩辦、縣國安辦、縣法學會均在縣委政法委掛牌辦公。縣委政法委主要職責有:

1、根據黨的路線方針政策和黨委的部署,研究制定貫徹落實的具體措施,統一政法各部門的思想和行動。

2、組織、指導維護社會穩定工作,掌握和分析社會穩定情況,協調處理群體性事件。

3、檢查政法部門公正廉潔執法的情況,結合實際研究制定促進公正廉潔執法的具體辦法。

4、大力支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權。指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合、督促大案要案的查處工作。

5、組織、協調社會管理綜合治理工作,落實平安建設措施,推進社會管理創新,營造安定的社會環境。

6、組織構建大調解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導、協調、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作。

7、研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助黨委及組織部門考察、管理政法部門領導干部。

8、組織、推動政法部門開展黨風廉政建設,協助紀檢部門查處違紀違法行為。

9、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩定的輿情信息,指導、協調政法綜治維穩宣傳和輿論引導工作。

10、及時向黨委反映重大情況,辦理黨委和上級黨委政法委交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

縣委政法委共有局屬單位5個。其中行政單位4個,局屬參照公務員管理事業單位x個,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。行政單位是縣委政法委、縣綜治辦、縣610辦和縣委維穩辦、縣國安辦,局屬參照公務員管理事業單位分別是:局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:縣法學會。

政法委機關本級內設機構:辦公室、政工室、執法監督室、調研室共4個職能科室。

二、人員構成情況

鐘山縣政法委的編制總數為12人,其中行政編制9人,事業編制2人,機關后勤編制1人。實有財政供養人數12人,其中行政在職10人,事業在職2人(含聘用人員控制數),離退休人員4人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

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第二部分:2019年部門預算信息公開表(詳見附件)

(共計13個表,由部門預算管理系統自動生成:新建數據庫-接收財政局最新下發參數-查詢報表-2019年部門預算報表(預算公開)-數據瀏覽-另存為(將表格導出后單獨作為附件)。

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第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年部門預算總收入281.62萬元,同比增加19.83萬元,增長7.57%,增加的原因:人員經費增加,工資福利增加。

其中:

1.一般公共預算撥款281.62萬元,同比增加19.83萬元,增長7.57?%。其中:經費撥款281.62萬元,同比增加19.83萬元,增長7.57?%;中央及自治區補助0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入增加的主要原因是:人員經費增加,工資福利增加。

2.政府性基金撥款0萬元.

3.納入財政專戶管理收入安排的資金 0 萬元。

4.未納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元。

5.上年結余收入 0 萬元。

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(二)支出預算說明。

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2019年部門預算總支出281.62萬元,同比增加19.83萬元,增長7.57%,增加:人員經費增加,工資福利增加。其中:

按支出功能分類類級科目劃分,共分為5:

(1)201--一般公共服務支出216.46萬元,占支出總預算76.86%,同比增加(減少)14.77萬元,增長7.33?%。支出增加的主要原因是:人員工資增加,五險繳費增加,公積金繳費增加。

(2))208--社會保障和就業支出22.65萬元,占支出總預算8.04%,同比增加2.26萬元,增長11.1?%。支出增加的主要原因是:繳費基數提高。

(3)204--一公共安全支出16.56萬元,占支出總預算5.88%,同比增加0萬元.

(4)210-- 衛生健康支出12.35萬元,占支出總預算4.39%,同比增加1.34萬元,增長12.17?%。支出增加的主要原因是:繳費基數提高。

﹙5)221--一 住房保障支出13.6萬元,占支出總預算4.83%,同比增加1.46萬元,增長12?%。支出增加的主要原因是:繳費基數提高。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出176.16萬元,占支出總預算的62.55%,同比增加11.82萬元,增長7.19%。支出增加的主要原因是:人員經費增加,工資福利增加。

??? 項目支:105.46萬元,占支出總預算的37.45%,同比增加8萬元,增長8.21?%。支出增加的主要原因是:業務量增加,掃黑除惡專項斗爭工作辦公用品采購,宣傳資料印刷等費用大。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出281.62萬元,同比增加19.83萬元,增長7.57%,原因是:人員經費增加,工資福利增加。其中:基本支出176.16萬元,同比增加11.82萬元,增長7.19%;項目支出105.46萬元,同比增加8萬元,增長8.21%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

1.2010301--行政運行125.30萬元,同比增加6.53萬元,增長5.5?%。增加的原因是:人員經費增加,工資福利增加。其中:用于鐘山縣委政法委單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出97.80萬元;用于鐘山縣委政法委單位日常運轉發生的基本支出26.28萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出1.22萬元。?(具體用途由單位根據實際情況填寫)

2.2010302--一般行政管理事務81.9萬元,同比增加1.5? 萬元,增長1.86 %。增加的原因是:業務量增加,其中:用于掃黑除惡專項斗爭工作辦公用品采購,宣傳資料印刷等費用大。

3.2101101--行政單位醫療6.85萬元,同比增加0.72萬元,增長11.74?%。增加的原因是:繳費基數提高。其中:用于在職人員醫療保險繳費。

4.2012999--其他群眾團體事務支出2.26萬元,同比增加0.24萬元,增長11.88?%。增加的原因是:業務量增加。其中:反邪教工作和國安工作的宣傳印刷增加,法學會的業務增加。

5.2013105--專項業務費7萬元,同比減少0.5萬元,減少0.67?%。減少的原因是:劃到了縣委辦。其中:用于常務用車的日常開支

6.2040204--治安管理16.56萬元,其中:用于鄉鎮,村級治保員工資補助

7.2080505--機關事業單位基本養老保險繳費支出22.65萬元,同比增加2.41萬元,增長11.9?%。增加的原因是繳費基數提高。其中:用于在職人員養老保險繳費。

8.2101103--公務員醫療補助5.5萬元,同比增加1.5萬元,增長33.3%。增加繳費基數提高。其中:用于在職人員公務員醫療保險繳費。

9.2210201--住房公積金13.6萬元,同比增加(1.46萬元,增長12.03%。增加的原因是:繳費基數提高。其中:用于在職人員住房公積金繳費。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

1.基本支出預算

基本支出預算:176.16萬元,占支出總預算62.55%,同比增加11.82萬元,增長?7.19%。其中:人員經費增加,工資福利增加,五險一金的繳費基數提高。

工資福利支出預算145.43萬元,占基本支出總預算 82.56 %,同比增加12.92萬元,增長9.75?%。主要是工資調整以及人員增加等原因。?

商品和服務支出預算28.55萬元,占基本支出總預算16.2%,同比減少1.37萬元,下降4.58%。主要公務車加油等原因減少了支出。

對個人和家庭的補助支出預算2.18萬元,占基本支出總預算 1.23 %,同比增加0.29萬元,增長15.34%。主要是:退休費增加,遺屬生活補助費增加,退休人員公務員醫療補助增加. 等原因增加了支出。

2.項目支出預算

項目支出105.46萬元,占支出總預算37.44%,同比增加8萬元,增長8.2?%。其中:業務量增加商品和服務支出增加。

工資福利支出預算 0 萬元。

商品和服務支出預算100.46萬元,占項目支出預算95.25?%,同比增加8萬元,增長8.65?%。主要:業務量增加商品和服務支出增加等原因。

其他資本性支出預算5萬元,占基本支出總預算2.8 %,與上期一致。

(三)一般公共預算支出按政府經濟科目劃分,共分為4類。如:

1.機關工資福利支出143.84?萬元? ,其中:①工資獎金津補貼95.36?萬元;②社會保障繳費 34.89萬元;③ 住房公積金13.59萬元;

2.機關商品和服務支出28.54萬元,其中:①辦公經費24.54萬元;②公務接待費3.7萬元;②其他商品和服務支出0.3萬元。

3.對事業單位經常性補助1.59萬元。

4.對個人和家庭的補助支出2.18?萬元。其中:①社會福利和救助2.18?萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.機關商品和服務支出100.46萬元,其中:①辦公經費74.46萬元;②會議費7.5萬元;③培訓費4萬元,④其他商品和服務支出12萬元。

2.機關資本性支出5萬元,其中:設備購置5萬元.

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2019年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

(二)公務接待費2019年預算3.7萬元,與上年持平。此項經費主要用于此項經費主要用于按規定開支的各類公務接待費用。

(三)公務用車購置費2019年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%.

(四)公務用車運行維護費2019年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%.

四、2019年政府性基金預算支出預算情況如本部門無預算,可參照如下說明)

2019年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2019年,鐘山縣委政法委的機關運行經費一般公共預算281.62萬元,較2018年預算增加19.83萬元,增長7.57%,主要原因是:人員經費增加,工資福利增加。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、政府采購情況說明

2019年,政府采購預算總額0?萬元,其中:政府采購貨物預算0?萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,鐘山縣委政法委(單位)辦公用房面積共290平方米;共有機動車1輛,價值21.8萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2019年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元。預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2019年預算績效情況說明

2019年,鐘山縣委政法委實行績效目標管理的項目0個,涉及公共財政預算撥款0萬元;納入部門預算績效評價試點的項目0個,涉及公共財政預算撥0萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
??? 2、政府性基金預算撥款:指各級政府及所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院和財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。
??? 3、其他資金收入:指除“一般公共預算撥款收入”“?政府性基金預算撥款”“?國有資本經營預算撥款”等以外的收入。

4、經費撥款收入:是指一般公共預算撥款中由縣級財政資金安排的經費。

5、非稅收入:是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

二、支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

2.項目支出:指為保證單位完成某個特定的統計項目而發生的各項支出,包括培訓費、會議費、勞務費、差旅費等經費支出。

3.工資福利支出:反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。

4.對個人和家庭的補助支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金等。

5.商品和服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、維修(護)費、辦公設備購置等。

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三、“三公”經費

??? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2019年部門預算信息公開表

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中國共產黨鐘山縣委員會政法委員會

2019年4月16日

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