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統戰部2019年部門預算安排及“三公” 經費預算信息公開

作者: 來源:本站原創發布日期:2019-04-18 15:04:33點擊數:

目??? 錄

第一部分:部門概況

一、基本職能及機構設置情況

二、人員構成情況

第二部分:2019年部門預算信息公開表

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六: 一般公共預算支出表(部門經濟科目)

表七: 一般公共預算支出表(政府經濟科目)

表八:一般公共預算基本支出表

表九: “三公”兩費支出表

表十:政府性基金預算支出表

表十一:國有資本經營預算支出表

表十二:部門整體支出績效目標申報表

表十三:項目支出績效目標申報表

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第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

二、政府采購情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、關于2019年預算績效情況說明

第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、統戰部及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

貫徹執行黨的統一戰線的方針、政策,開展調查研究,向黨和政府反映情況,提出開展統戰工作的意見、建議;研究貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策;開展以祖國完全統一為重點的海外工作,貫徹執行對臺方針、政策,開展對臺情況調研;負責黨外人士的政治安排,聯系工商界社團和代表人士,指導工商聯工作;貫徹執行黨的民族宗教政策,依法管理宗教事業,加強民主團結,維護社會穩定,引導宗教與社會主義相適應。

(二)機構設置情況

統戰部共有局屬單位2個。其中行政單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。行政單位是鐘山縣委統戰部,局屬非參照公務員管理全額事業單位是:非公有制經濟工作領導小組辦公室?。

統戰部機關本級內設機構:統戰部下設有辦公室、非公有制經濟工作領導小組辦公室,工商經濟科、“三胞”絡科;

二、人員構成情況

統戰部人員編制總數為7人,其中行政編制5人,事業編制2人,實有財政供養人數7人,其中行政在職5人,事業在職2人(含聘用人員控制數),離退休人員9人(其中享受離休待遇0人)。

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第二部分:2019年部門預算信息公開表

(詳情見附件)

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第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算120.29萬元,同比減少 9.17? 萬元,減少 7 %。減少的原因:調出行政人員1名,退休人員1名,工資福利項減少。

1.一般公共預算撥款 120.29 萬元,其中:經費撥款120.29 萬元;中央及自治區補助0 萬元;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 0? 萬元,其中:專項收入安排的資金 0 萬元,行政事業性收費安排的資金? 0 萬元,罰沒收入安排的資金 0 萬元,國有資本經營收入安排的資金 0 萬元,國有資源(資產)有償使用收入安排的資金 0 萬元,其他非稅收入安排的資金 0 萬元;

2.政府性基金預算撥款 0 萬元;

3.納入財政專戶管理收入安排的資金 0 萬元;

4.未納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元

5.上年結余收入 0 萬元。

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(二)支出預算說明。

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2019年部門預算總支出120.29萬元,同比減少 9.17? 萬元,減少 7 %。減少的原因:調出行政人員1名,退休人員1名,各項福利項減少。

按支出功能分類類級科目劃分,共分為7:

(1)2012999--其他群眾團體事務支出1.12萬元,占支出總預算0.93%,同比減0.09萬元,下降7.4?%。支出減少的主要原因是調出行政人員1名,退休人員1名,人員公會費減少。

(2))2013401--行政運行(統戰事務)58.06萬元,占支出總預算48.27%,同比減少8.26萬元,下降12.45?%。支出減少的主要原因是調出行政人員1名,退休人員1名,工資福利項減少。

(3)2013402--一般行政管理事務(統戰事務)35.5萬元,占支出總預算29.51%,同比增加1萬元,上升2.9?%。主要原因是:新增統一戰線講習所經費。

(4)2080505--機關事業單位基本養老保險繳費支出 11.25萬元,占支出總預算9.4%,同比減少0.88萬元,下降7.3%。支出減少的主要原因是:調出行政人員1名,退休人員1名,機關事業單位基本養老保險繳費支出減少。

(5)2101101--行政單位醫療支出 3.44萬元,占支出總預算2.86%,同比減少0.27萬元,下降7.28%。支出減少的主要原因是:調出行政人員1名,退休人員1名,行政單位醫療減少。

(6)2101103--公務員醫療補助支出4.17萬元,占支出總預算3.42%,同比減少0.14萬元,下降3.25%。支出減少的主要原因是:調出行政人員1名,退休人員1名,公務員醫療補助減少。

(7)221020--住房公積金支出6.75萬元,占支出總預算5.61%,同比減少0.53萬元,下降7.28%。支出減少的主要原因是:調出行政人員1名,退休人員1名,住房公積金減少。

本支出預算和項目支出預算。

基本支出84.79萬元,占支出總預算的70.49%,同比減少10.17萬元,下降10.71%。支出減少的主要原因是調出行政人員1名,退休人員1名,各項福利項減少。

??? 項目支出35.5萬元,占支出總預算的29.51%,同比增加1萬元,上升2.9?%。主要原因是:新增統一戰線講習所經費。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出120.29萬元,同比減少 9.17 萬元,減少 7 %。減少的原因:調出行政人員1名,退休人員1名,各項福利項減少。其中:基本支出84.79萬元,同比減少10.17萬元,下降10.71%;項目支出35.5萬元,,同比增加1萬元,上升2.9?%。具體支出預算如下:

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(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

1. 2012999--其他群眾團體事務支出11.24 萬元,全部是基本支出預算。是根據國家統一規定,按機關在職職工工資總額的一定比例發放的工會費。

2.2010301--行政運行58.06萬元,占支出總預算48.27%,同比減少8.26萬元,下降12.45?%。支出減少的主要原因是調出行政人員1名,退休人員1名,工資福利項減少。全部是基本支出。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

3.2010302--一般行政管理事務(統戰事務)35.5萬元,占支出總預算29.51%,同比增加1萬元,上升2.9?%。主要原因是:新增統一戰線講習所經費。其中:同心品牌創建工作經費8萬元,全縣統戰工作會議經費5萬元,民主黨派及其工作經費4萬元,2019年專項經費7.5萬元,非公有制經濟工作經費5萬元,統戰文化宣傳經費3萬元,統一戰線講習所經費3萬元。

4.2080505--機關事業單位基本養老保險繳費支出 11.25萬元,占支出總預算9.4%,同比減少0.88萬元,下降7.3%。支出減少的主要原因是:調出行政人員1名,退休人員1名,機關事業單位基本養老保險繳費支出減少。該經費全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的養老保險。

5.2101101--行政單位醫療支出 3.44萬元,占支出總預算2.86%,同比減少0.27萬元,下降7.28%。支出減少的主要原因是:調出行政人員1名,退休人員1名,行政單位醫療減少。該經費全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

6.2101103--公務員醫療補助支出4.17萬元,占支出總預算3.42%,同比減少0.14萬元,下降3.25%。支出減少的主要原因是:調出行政人員1名,退休人員1名,公務員醫療補助減少。該經費全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

7.2210201--住房公積金支出6.75萬元,占支出總預算5.61%,同比減少0.53萬元,下降7.28%。支出減少的主要原因是:調出行政人員1名,退休人員1名,住房公積金減少。該經費全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為5類:

1.基本支出預算

基本支出預算 84.79萬元,占支出總預算的70.49%,同比減少10.17萬元,下降10.71%。。其中:

工資福利支出預算71.69萬元,占基本支出總預算84.55%,同比減少7.51萬元,下降9.48?%。主要是工資調整以及調出行政人員1名,退休人員1名,工資福利項減少。

商品和服務支出預算10.24萬元,占基本支出總預算12.08%,同比減少2.85萬元,下降21.77%。主要人員減少,定額公務費減少。

對個人和家庭的補助支出預算2.86萬元,占基本支出總預算3.37%,同比增加0.2萬元,增長7.52%。主要是公積金科目由對個人和家庭的補助轉工資福利科目基數增加。

2.項目支出預算

項目支出35.5萬元,占支出總預算29.51%,同比增加1萬元,增長2.9%。其中:同心品牌創建工作經費8萬元,全縣統戰工作會議經費5萬元,民主黨派及其工作經費4萬元,2019年專項經費7.5萬元,非公有制經濟工作經費5萬元,統戰文化宣傳經費3萬元,統一戰線講習所經費3萬元。

(三)一般公共預算支出按政府經濟科目劃分,共分為4類。如:

1.機關工資福利支出68.3萬元,其中:①工資獎金津補貼44.15萬元;②社會保障繳費17.4萬元;③ 住房公積金6.75.

2.機關商品和服務支出10.24萬元,其中:辦公經費10.24萬元。

3.對事業單位經常性補助3.38萬元。其中:工資福利支出3.38萬元。

4.對個人和家庭的補助支出2.85?萬元。其中:社會福利和救助2.85萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.同心品牌創建工作經費8萬元。其中:①辦公費2.5萬元。②印刷費1萬元。③差旅費0.5萬元。④其他商品和服務支出4萬元。

2.全縣統戰工作會議經費5萬。其中:①辦公費1.1萬元。②電費0.4萬元。③差旅費1萬元。④會議費1萬元。⑤公務接待費0.5萬元。⑥委托業務費1萬元。

3.民主黨派及其工作經費4萬元,其中:其它商品和服務支出4萬元。

4.2019年專項經費7.5萬元。其中:①辦公費1萬元。②差旅費4萬元。③委托業務費2萬元。④其他商品和服務支出0.5萬元。

5.非公有制經濟工作經費5萬元。其中:①差旅費1萬元。②培訓費1萬元。③公務接待費0.5萬元。④專用材料購置費1萬元。⑤委托業務費1萬元。⑥其他商品和服務支出0.5萬元。

6.統戰文化宣傳經費3萬元。其中:①辦公費1萬元。②印刷費1萬元。③郵電費0.5萬元。④其他商品和服務支出0.5萬元。

7.統一戰線講習所經費3萬元。其中:辦公費3萬元。

三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2019年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,無變動。

(二)公務接待費2019年預算1萬元,同比減少3萬元,下降75%,下降的原因是:接待費經費削減。此項經費主要用于單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置費2019年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,無變動。

(四)公務用車運行維護費2019年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,無變動。

四、2019年政府性基金預算支出預算情況

2019年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2019年,統戰部的機關運行經費一般公共預算4.2萬元,較2018年預算減少1.2萬元,下降22%,主要原因是人員減少,定額公務費減少。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、政府采購情況說明

2019年,政府采購預算總額1萬元,其中:政府采購貨物預算1?萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0?萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,統戰部辦公用房面積共80平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。四、關于2019年預算績效情況說明

2018年,統戰部實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元;納入部門預算績效評價試點的項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
??? 2、政府性基金預算撥款:指各級政府及所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院和財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。
??? 3、其他資金收入:指除“一般公共預算撥款收入”“?政府性基金預算撥款”“?國有資本經營預算撥款”等以外的收入。

4、經費撥款收入:是指一般公共預算撥款中由縣級財政資金安排的經費。

5、非稅收入:是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

二、支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

2.項目支出:指為保證單位完成某個特定的統計項目而發生的各項支出,包括培訓費、會議費、勞務費、差旅費等經費支出。

3.工資福利支出:反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。

4.對個人和家庭的補助支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金等。

5.商品和服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、維修(護)費、辦公設備購置等。

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三、“三公”經費

??? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2019年部門預算信息公開表

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中共中山縣委統戰部

2019年4月17日

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